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主流美發(fā)用品代理流程

來源:黑谷科技 │ 網(wǎng)站編輯:圖創(chuàng)軟件 │ 發(fā)表時間:2019-06-17 10:02

采購流程:包括收集信息,詢價,比價,議價,評估,索樣,決定,請購,訂購,協(xié)調與溝通,催交,進貨驗收,整理付款。
 
下單:通常情況下,采購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數(shù)量。分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應商,定單必須含有以下信息:材料型號,數(shù)量,單價,金額,計劃到貨日期。采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核定單傳真給客戶以后,采購員需要與客戶確認采購信息,并要求簽字回傳。采購定單完畢以后,采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。
 
入庫:收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,定單號,存貨編碼,數(shù)量;如定單上的信息與采購定單不符,征求采購員意見是否可以收下。采購員根據(jù)檢驗合格單,將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。
退貨:采購填寫退貨單,進行定單退貨。
 
對帳:每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結表。目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數(shù)量,上月欠款余額,發(fā)生額至本期欠款余額等信息。
 
增值稅發(fā)票:校對發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發(fā)v票上的材料名稱,數(shù)量,金額。在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)v票金額大于定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。
 
付款:根據(jù)付款周期編制付款計劃,安排付款。

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